Законная налоговая оптимизация: лучшие антикризисные решения
Законная налоговая оптимизация: лучшие антикризисные решения

Вопреки расхожему стереотипу, налоги в России достаточно высоки. Поэтому законная налоговая оптимизация — разумное решение, к которому рано или поздно приходят многие бизнесмены. Разумеется, далеко не все из них в поисках возможностей для экономии остаются в правовом поле. Налоговая служба расставила массу капканов для таких недобросовестных граждан, но попасться в них по незнанию рискует даже законопослушный человек. Прочитав эту статью, вы узнаете, как сократить налоговое бремя, соблюдая правила.

Оптимизация налоговой нагрузки без рисков

Существует ряд схем, благодаря которым оптимизация налоговой нагрузки без рисков и больших усилий облегчит жизнь бизнесу. Если опыта в подобных делах нет, то лучше обратиться за помощью к профессионалам в налогообложении. Проще тем предпринимателям, которые только начинают свой тернистый путь. Стартап удобнее приспособить к схеме оптимизации налоговых платежей предприятия. Делать это следует на стадии разработки бизнес-плана, изучив все доступные варианты и выбрав подходящий. Тщательная подготовка и мозговой штурм на первоначальном этапе помогут избежать ошибок в будущем.

Как проводится налоговое планирование и оптимизация?

Налоговое планирование и оптимизация — процесс, который лучше организовать следующим образом:

  • полная проверка текущего состояния бизнеса поможет выявить сильные и слабые стороны фирмы применительно к разным схемам. Если налоги поглощают значительную часть прибыли, а от постоянных проверок сдают нервы, то пора что-то менять! Очевидно, что такая ситуация не может продолжаться вечно;

  • в качестве действенных мер стоит подумать над сокращением расходов, которые нельзя принять к учету. Отделение контрагентов, оплачивающих НДС, использование льготных схем и раздел компании — вершина пика, который предстоит покорить на пути к оптимизации налогового учета;

  • решение перевести на аутсорсинг сотрудников, деятельность которых не связана непосредственно с профилем предприятия, принимает все больше организаций. Это нормальное явление, если проводится налоговая оптимизация компании. Тенденция связана с непомерно выросшими взносами в различные фонды и бюрократическими сложностями, в которых погрязло кадровое делопроизводство. На аутсорс можно смело переводить бухгалтера, юристов, специалистов по социальным сетям и ряд других направлений;

  • оффшорная компания — все еще популярный способ, не смотря на попытки государств бороться с подобными схемами. Подчеркнем, что речь по-прежнему идет исключительно о законных методах, в соответствии с которыми проводится налоговая оптимизация. Услуги оффшоров помогают зарегистрировать предприятие в более выгодной налоговой юрисдикции, осуществляя реальную деятельность в ином месте. Компанию используют как участника платежных операций, либо в качестве посредника. Конечно, процесс ее регистрации потребует определенных усилий, но при достаточных объемах результат окупит вложенные ресурсы;

  • аудит налогового учета наглядно продемонстрирует слабые и сильные стороны бизнеса. Как правильно планировать бюджет, учесть мелкие траты, вычислить маржу? О таких деталях владелец предприятия должен знать обязательно, даже если его разбудят посреди ночи. Превышение лимита на канцелярские расходы не должно оставаться незамеченным.

Налоговая оптимизация НДС: ставка выросла, что делать?

В вопросе минимизации налогов законными способами важно использовать только те схемы, которые сработаю в конкретно взятой ситуации. Пустое копирование чужого опыта не даст плодов. Разумеется, с учетом выросшей ставки для большинства предпринимателей актуальна налоговая оптимизация НДС. По данной статье приходится платить значительную часть взносов, при этом оформление, а уж тем более возмещение этого налога — настоящий ад на земле.

Каким же образом проводится оптимизация НДС?

  1. При наличии возможности работать на режиме без НДС ей обязательно стоит воспользоваться, не забывая об ограничениях и выбирая схему с учетом специфики бизнеса.

  2. Никто не мешает совмещать режимы, тем более когда оптимизация налога на прибыль — недоступный вариант. Но перед тем, как разделить налоговый учет, мы опять же настоятельно рекомендуем все просчитать, чтобы выгода не оказалась ниже трудозатрат.

  3. Авансы — еще один важный момент. Налоговые схемы НДС проще использовать, если вовремя потратить аванс до окончания отчетного периода. В противном случае появляется риск необходимости уплаты НДС за внезапно появившиеся на счетах деньги. Возмещение таких платежей в теории вполне реально, но не забывайте об особенностях поведения Налоговой службы в нашей стране. Зафиксировав возрастание сумм, налоговики быстро привыкают к этой тенденции, и ее смена в обратном направлении может привлечь ненужное внимание со стороны ФНС. Конечно, лучше такого внимания избегать, чтобы не нажить лишних неприятностей.

  4. Оптимизация налогообложения организации через посредника — еще один совершенно законный вариант, который не стоит путать с обналичивание средств. Оплату можно вполне легально отсрочить, воспользовавшись договором комиссии или торгуя через агента. Применение схемы значительно сокращает сумму выплат в сравнении с реальным налогом.

Урегулирование налоговых споров: как не наделать ошибок?

Зачастую в погоне за оптимизацией предприниматель забывает об исходной цели, поставленной в самом начале процесса. В результате у ФНС появляются претензии, а у владельца фирмы — потребность в урегулировании налоговых споров. Не стоит переоценивать собственные возможности, тем более когда нет опыта минимизации налогов законными способами. Поверьте: намного дешевле нанять бухгалтера и налогового консультанта с хорошей юридической подготовкой, чем устранять ошибки в дальнейшем.

Юридическая консультация от экспертов Rykov.Group

Отдельно хотим оградить Вас от применения «серых схем». Сопровождение налоговых проверок — одна из сфер деятельности компании «Рыков-Групп», поэтому о санкциях в отношении нарушителей мы знаем не понаслышке. Не стоит думать, что в ФНС работают слепые и глупые люди. Их не впечатлить договорами подряда вместо трудового контракта, равно как и дроблением бизнеса. Если Вас интересует оптимизация налоговой нагрузки без рисков, то мы готовы предложить лучшие антикризисные решения, доказавшие свою эффективность на практике. Поможем подобрать абсолютно законную и действенную схему для стартапа или готового бизнеса. Проведем сопровождение камеральной налоговой проверки, если пристальное внимание ФНС все же было привлечено. Далеко не всегда требования этой службы соответствуют закону. Сопровождение выездных налоговых проверок юристами поможет избавиться от необоснованных претензий регулятора.

Для получения бесплатной юридической консультации заполните форму на сайте!

Возврат к списку


Узнайте больше новостей и советов от юристов!

Подпишитесь на нашу рассылку и получите электронную книгу “Субсидиарная ответственность в РФ” от Ивана Рыкова бесплатно!

Несколько раз в неделю мы представляем дайджест самых ярких событий в мире финансов.

Задать вопрос.

Оставьте контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.