налоговые платежи

Вы знаете, что можно легально повысить прибыльность своего предприятия, просто как следует посчитав налоги? Да, оказывается это возможно. В этом материале вы узнаете, что такое оптимизация налоговых платежей предприятия и почему она поможет увеличить прибыль.

Почему после налогов не остается денег

Цель любого бизнеса – прибыль. Оценить эту прибыль можно только после того, как вы рассчитались по всем обязательствам. Обязательства – это расчеты с поставщиками, персоналом и налоговыми органами. Не забудьте про кредиты, лизинг и прочее.  С поставщиками, например, можно договориться о скидке, штат сотрудников можно сократить или перевести часть рабочей силы за штат.  А договориться с налоговыми органами не получится. Потому что сколько в декларации обозначено – столько и придется заплатить. И сделать это надо точно в срок, иначе начислят пени.

Итак, вы заплатили за товар, рассчитались с сотрудниками, заплатили налоги и поняли, что сама прибыль катастрофически маленькая или вообще отсутствует. Вы задумывались о том, что количество налогов, которые вы платите, можно абсолютно легально сократить. Это называется оптимизация налогового учета. Чем она полезна и как поможет бизнесу – читайте в материале.

Получите консультацию прямо сейчас

Почему оптимизация налоговых платежей – не преступление

Представьте, вы накопили денег или взяли их в кредит у банка, чтобы открыть свое дело. Все как следует рассчитали, набрали персонал, позаботились о ресурсах. И вот ваш бизнес потихоньку набирает обороты. Чем больше само предприятие, тем сложнее уследить за всем, что в нем происходит. Но это не значит, что в малых предприятиях всегда все в порядке с налоговым учетом. Итак, вы потихоньку начинает развивать предприятие. Модель бизнеса, которую вы сформировали изначально, пока работает.

Но в какой-то момент вы понимаете, что бизнес стал менее прибыльным. Вы начинаете искать причины происходящего. Ваше основное внимание переключается на не развитие бизнеса, а на поиск проблем в сфере, которой должен заниматься бухгалтер. В итоге непрофессиональная попытка оптимизации налоговых платежей может привести бизнес в тупик. 

Например, с начала 2019 года ставку НДС повысили с 18 до 20 процентов. Основная масса предпринимателей резко подняла цены, сославшись на возросшую налоговую нагрузку. И их можно понять. Ставка налога поднялась, значит им придется платить в бюджет больше. Но известно о повышении ставки стало еще в августе 2018, а значит к этому событию можно было подготовиться. Провести комплексную внутреннюю ревизию деятельности предприятия гораздо раньше, чтобы повышение НДС не так сильно ударило по бизнесу. 

Как правило, причина высоких платежей состоит в некорректном налоговом учете. Наладить этот учет поможет оптимизация налоговых платежей. Оптимизация налоговых платежей – это не уход от налогов, это набор законных, легальных способов уменьшить налоговую нагрузку предприятия. Заниматься этим надо постоянно, потому что законодательство регулярно меняется. Чтобы получить от своего предприятия максимум, нужно всегда держать руку на пульсе. Основных проблем учета несколько, мы разберем самую распространенную, читайте о ней далее.

Законная налоговая оптимизация – как легально сэкономить на персонале

Один из самых дорогостоящих аспектов любого предприятия – сотрудники. Работодатель несет большую социальную ответственность. Около трети заработной платы, которую получает сотрудник, вы дополнительно уплачиваете за него в счет налогов. А теперь добавьте больничные листы, декреты, отпуска, отгулы. А некоторые предприятия еще практикуют дополнительное медицинское страхование. Это тоже очень большая статья расхода.

А если с сотрудником что-то случиться на работе, ваши затраты на его содержание могут увеличиться многократно. Потому что проверять начнут все: от качества техники на рабочем месте, до всего, что могло потенциально нанести вред работнику. Если человек у вас в штате – вы платите ему не только зарплату, но и налоги и взносы за него. Для работника состоять в организации как штатная единица – выгодно. Но держать большой штат сотрудников невыгодно вам, как работодателю. Это слишком большая налоговая нагрузка. Законная налоговая оптимизация поможет эту нагрузку снизить. Если вы понимаете, что штат необоснованно раздут – задумайтесь об аутсорсе или аутстаффе. Все привыкли воспринимать эти понятия как синонимы, но на самом деле между ними есть разница.

Аутсорс – это инструмент законной налоговой оптимизации. Вы заключаете гражданско-правовой договор, договор подряда, договор оказания услуг с фрилансером. Это физическое лицо, которой работает на вас, но в штате не состоит. Да, вы не можете контролировать, чем сотрудник занят весь день. Но договор обяжет его выполнить работу в любом случае. Аутстафф – немного другая форма сотрудничества, которая тоже поможет оптимизировать налоговую нагрузку.

Суть аутстаффа в том, что на вас работают сотрудники другого предприятия. То есть, все затраты по содержанию сотрудников ложатся на плечи предприятия, у которого вы этих сотрудников берете буквально в аренду.  Все налоги, больничные, платежи в ФСС и ПФР – не ваша головная боль. Ваша задача – вовремя заплатить организации, с которой вы заключили договор на работу сотрудников этой организации. Такую форму сотрудничества активно используют в сфере IT, клининга, при поддержке программных продуктов, в аудите и бухгалтерских услугах. 

Минимизация налогов законными способами – почему налоги дешевле отдать на аутстафф

Задача собственника бизнеса – сохранение и развитие предприятия. Делать все самостоятельно невозможно физически. Директор просто не может разбираться во всех тонкостях всех сфер работы бизнеса. Если директор, который должен заниматься стратегией, будет сам углубляться в минимизацию налогов законными способами, это навредит развитию бизнеса.  Лучше передавать такую работу на аутсорс или аутстафф – сэкономите на налогах и получите квалифицированную поддержку профессионалов.  Самое удобное, что эффект от такой помощи можно увидеть в цифрах. Раньше платили больше – стали платить меньше.

Получите консультацию прямо сейчас

Возврат к списку


Узнайте больше новостей и советов от юристов!

Подпишитесь на нашу рассылку и получите электронную книгу “Субсидиарная ответственность в РФ” от Ивана Рыкова бесплатно!

Несколько раз в неделю мы представляем дайджест самых ярких событий в мире финансов.

Задать вопрос.

Оставьте контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.