Эффективное налоговое планирование снижает налоговую нагрузку
Эффективное налоговое планирование снижает налоговую нагрузку

Содержание:

  1. Налоговая льгота
  2. Как снизить налоги и не потерять бизнес
  3. Смена системы налогообложения
  4. Консультация эксперта

Эффективное налоговое планирование снижает налоговую нагрузку

Повышение налога на добавленную стоимость до 20% - хороший повод задуматься об эффективном налоговом планировании. Ведь предприниматели ежемесячно отдают государству в качестве налогов до трети своей выручки!

В эпоху стагнации экономики, роста цен и снижения доходов населения, когда бизнес и без того вынужден бороться за выживание и экономить каждую копейку, увеличение налоговой нагрузки для многих становится неподъемным. Приходится либо влачить жалкое существование, либо закрывать бизнес, либо использовать «серые» схемы оптимизации НДС, дрожа от страха перед очередной налоговой проверкой.

Ее последствия могут быть очень серьезными: государство не любит, когда его пытаются «объегорить», поэтому, если обман раскроется, хитрецов ждут самые суровые кары, вплоть до уголовной ответственности.

Но ведь можно уменьшить налоговое бремя, если грамотно провести организацию налогового учета. Это даст возможность увеличить прибыль компании и получить средства для развития бизнеса. Мы расскажем, как эффективное налоговое планирование снижает налоговую нагрузку.

Налоговая льгота

Правильная организация налогового учета позволяет вообще не платить НДС целый год. Право на это дает 145-я статья Налогового кодекса. Предприниматель не платит налог, если

  • компания работает на российском рынке;
  • ее выручка за 3 последних месяца – не более 2 млн рублей;
  • для товаров фирмы не предусмотрен акциз.

Чтобы получить льготу, нужно до 20 числа текущего месяца отправить в налоговую службу уведомление о переходе и отчетность по прибыли – выписки из бухбаланса или книги доходов-расходов за три месяца. После этого можно не вести регистр по налогу и подавать декларацию.

Спустя год можно вновь получить льготу.

Смена системы налогообложения

Эффективное налоговое планирование позволяет уменьшить финансовую нагрузку при помощи смены налогового режима. Ведь НДС платят все компании, в отношении которых действует общая система налогообложения. Но при соблюдении определенных условий фирма может перейти на упрощенный режим, если

  • полугодовая выручка – менее 75 миллионов рублей;
  • у фирмы нет филиалов;
  • штат компании – не более 100 сотрудников;
  • нет законодательных препятствий для перехода.

Многие предприниматели в попытках снизить налоговую нагрузку меняют структуру бизнеса. К примеру, если в штате компании 200 сотрудников, она зарабатывает за полгода 100 миллионов, а ее филиалы открыты в 10 регионах страны, делят ее на самостоятельные фирмы, соответствующие требованиям УСН.

Но вряд ли такая оптимизация налоговых платежей бывает экономически обоснована. Налоговики без труда находят в этой грубой схеме просто способ ухода от налогов и незамедлительно применяют санкции. Только тщательный анализ бизнеса и разумная организация налогового учета позволит этого избежать.

Снижение налоговой нагрузки возможно и при других способах изменения налоговых схем. Например, при переходе на вмененный налог с дохода или патентную систему налогообложения. Но это зависит от направления фирмы, ее организационно-правовой формы и прибыли.

Эффективное налоговое планирование включает в себя детальный анализ бизнеса и возможных рисков, поэтому позволяет не только снизить финансовую нагрузку, но и грамотно обосновать ее необходимость. Это избавит фирму от проблем с налоговой и даст возможность спокойно работать и развивать бизнес.

Как снизить налоги и не потерять бизнес

Во всех перечисленных способах есть только один существенный минус. Налоговики очень быстро привыкают к величине налоговых поступлений, и на внезапную налоговую оптимизацию НДС реагируют крайне болезненно. Попытки не платить налог сразу привлекут пристальное внимание налоговой. Сразу же начнутся проверки, в ходе которых деятельность фирмы будет подвергнута самому скрупулезному анализу. И нельзя поручиться за то, что люди в погонах признают законность Ваших методов.

Кроме того, переход на другую систему налогообложения вряд ли оценят Ваши партнеры, ведь при снижении нагрузки на Вашу компанию могут вырасти их налоговые затраты.

Налоговая оптимизация НДС – крайне рискованное занятие. Только эффективное налоговое планирование позволит избежать сомнительной оптимизации налоговых платежей и проблем с налоговой службой.

Если Вы хотите укрепить позиции своего бизнеса, а не потерять его в одночасье, обратитесь к специалистам. Юристы компании «Рыков Групп» обладают многолетним опытом и глубокими знаниями в сфере экономики и налогового права. Мы найдем законные способы снизить нагрузку на Ваш бизнес и проведем эффективное налоговое планирование без рисков и ущерба для работы.

Консультация эксперта с готовым решением

Возврат к списку


Узнайте больше новостей и советов от юристов!

Подпишитесь на нашу рассылку и получите электронную книгу “Субсидиарная ответственность в РФ” от Ивана Рыкова бесплатно!

Несколько раз в неделю мы представляем дайджест самых ярких событий в мире финансов.

Задать вопрос.

Оставьте контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.